目  录

 第一部分：常德市红十字会2021年单位预算编制说明

一、单位基本概况

    （一）职能职责

    （二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、单位收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算拨款收支情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算情况

（三）政府采购情况

（四）国有资产占有使用情况

（五）绩效目标设置情况

七、名词解释

第二部分：常德市红十字会2021年单位预算公开表

第一部分：常德市红十字会2021年单位预算

编制说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

（1）宣传、执行《中华人民共和国红十字会法》、《中国红十字会章程》。

（2）开展备灾救灾工作，在自然灾害和突发事件中开展救援救护和救助，及时向灾区群众和受难者提供急需的人道主义援助。

（3）开展卫生救护和防疫知识的宣传普及和救护培训工作，并组织动员志愿者参加意外伤害和自然灾害的现场救护。

（4）参与宣传无偿献血工作，推动无偿献血工作的发展。

（5）参与开展造血干细胞无偿捐献的相关工作。

（6）参与推动人体器官捐献工作。

（7）组织和管理会员、志愿工作者开展符合红十字会宗旨的社会服务工作。    

（8）依法开展社会募捐活动。

（9）组织开展红十字青少年工作。

（10）按照国家有关规定开展与国内、境外、国外红十字会的交流与合作。

（11）承办市人民政府委托的其他有关事项。

（二）机构设置

根据市编委办核定，市红十字会内设科室2个，直属事业单位1个，全部纳入2021年部门预算编制范围。

内设科室分别是办公室和赈济联络部。

直属事业单位是市红十字会备灾救灾培训中心。

二、预算单位构成

纳入2021年部门预算编制范围的二级单位包括市红十字会备灾救灾培训中心。但市红十字会备灾救灾培训中心人财物均未独立，归常德市红十字会统一管理。

三、单位收支总体情况

2021年部门预算包括本级预算和直属单位在内的汇总情况。收入包括经费拨款和纳入预算管理的非税收入拨款。支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括其他的红十字事业支出；主要涉及社会保障和就业支出和住房保障支出。

2021年市红十会没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

（一）收入预算。2021年年初收入预算数189.98万元，其中，一般公共预算拨款189.98万元（经费拨款183.98万元，纳入预算管理的非税收入拨款6万元）；政府性基金预算拨款0万元。2021年收入预算较上年增加9.64万元，增长5%，主要是经费拨款增加9.64万元，主要原因是人员经费增加。

（二）支出预算。2021年年初支出预算数189.98万元，其中，基本支出171.98万元，项目支出18万元。主要包括社会保障和就业支出179.88万元，住房保障支出10.1万元。2021年支出预算较上年增加9.64万元，增长5%，主要是人员经费增加9.64万元，主要原因是人员工资等有所变化。

四、一般公共预算拨款收支情况

2021年一般公共预算拨款收入189.98万元，支出包括：社会保障和就业支出179.88万元，占95%；住房保障支出10.1万元，占5%。2021年一般公共预算拨款规模较上年增加9.64万元，增长5%，主要是人员经费增加9.64万元，主要原因是人员工资等有所变化。具体安排情况如下：

（一）基本支出：常德市红十字会2021年一般公共预算基本支出年初预算数为171.98万元，其中：人员经费136.58万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等；公用经费35.4万元，包括：办公费、印刷费、差旅费、公务接待费等。

（二）项目支出：常德市红十字会2021年一般公共预算项目支出年初预算数为18万元，其中事业运行经费18万元，具体为骨髓捐献库人体器官经费3万元，主要用于造血干细胞捐献工作和器官捐献工作中产生的宣传费、资料印刷费、交通费、差旅费等方面；救灾、捐赠物资运输15万元，主要用于救灾物资的运输、搬运及救灾仓库租赁等方面。

五、政府性基金预算拨款收支情况

常德市红十字会2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2021年常德市红十会运行经费一般公共预算拨款预算35.4万元，较上年预算增加0.45万元，增长1%。其增加原因为公用经费稍微上浮。

（二）“三公”经费预算情况。2021年常德市红十字会“三公”经费预算数为2.68万元，其中：公务接待费0.7元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费1.98万元（公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费1.98万元）。2021年“三公”经费预算较上年减少1.72万元，下降39%。其减少原因为实行内部控制，严控“三公”支出。

（三）政府采购情况。2021年常德市红十字会政府采购预算总额6.87万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算6.87万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2020年12月31日，常德市红十字会及直属单位共有车辆1台，其中：公务车辆1台，行政执法车辆0台，应急专用车辆0台，其他车辆0台。单位价值50万元以上的通用设备（专用设备）0台（套），单位价值100万元以上的通用设备（专用设备）0台（套）。

（五）绩效目标设置情况。2021年常德市红十字会整体绩效目标（含项目支出）实现全覆盖，涉及一般公共预算拨款189.98万元，其中：项目绩效目标涉及一般公共预算拨款18万元；纳入以部门为主体的重点绩效评价项目涉及一般公共预算拨款0万元。

七、名词解释

1.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

4.机关（单位）运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

常德市红十字会2021年预算公开表.xls