常德市红十字会

2021年度部门决算公开

目   录

第一部分常德市红十字会单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

常德市红十字会

单位概况

一、部门职责

（一）宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》，指导区县（市）红十字会工作。

（二）开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助。

（三）开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护。

（四）参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作。

（五）组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。

（六）依法开展社会募捐活动。

（七）宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书，并依照有关规定开展工作。

（八）完成市人民政府交办和委托的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

三、（一）内设机构设置。根据市编委办核定，本单位内设科室2个，所属事业单位1个，全部纳入2021年度部门决算编制范围。

    内设科室分别是办公室和赈济联络部。

    所属事业单位是市红十字会备灾救灾培训中心。

    （二）决算单位构成。本单位2021年部门决算汇总公开单位构成包括：常德市红十字会本级以及所属预算单位市红十字会备灾救灾培训中心。因市红十字会备灾救灾培训中心人、财、物均未独立，归常德市红十字会统一管理。

第二部分

部门决算表

                                            一般公共预算财政拨款支出决算表

                                                                                                                        公开05表

 部门：常德市红十字会                                                                                                单位：万元

                                      一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

                                                                                                                                     公开07表

部门：常德市红十字会                                                                                                             单位：万元

注：1.本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；

      决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

        2.本表数据来源于部门决算报表F03机构运行信息表。

                                                       政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                         公开08表

部门：常德市红十字会                                                                                                   单位：万元      

     注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，细化公开到功能分类项级科目。

         2.本表数据来源于部门决算报表Z09政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计320.55万元。与上年相比，减少102.74万元，减少24%，主要是因为其他收入减少。支出总计320.55万元。与上年相比，减少138.18万元，减少30%，主要是因为其他支出减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计306.66万元，其中：财政拨款收入222.38万元，占73%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入84.28万元，占27%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计286.09万元，其中：基本支出194.00万元，占68%；项目支出92.09万元，占32%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计236.09万元，与上年相比，减少30.06万元,减少11%，主要是因为上年结转资金差异。财政拨款支出总计236.09万元。与上年相比，减少30.06万元,减少11%，主要是因为上年结转资金差异。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出236.09万元，占本年支出合计的74%，与上年相比，财政拨款支出减少30.06万元,减少11%，主要是因为上年结转资金差异。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出236.09万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出224.48万元，占95%；住房保障支出11.61万元，占5%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为189.98万元，支出决算数为236.09万元，完成年初预算的100%，其中：

1、社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休。

年初预算为10.85万元，支出决算为27.73万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增退休人员。

2、社会保障和就业支出—红十字事业—行政运行。

年初预算为151.03万元，支出决算为165.04万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：行政运行经费和其他红十字事业支出具体支出科目有所调整。

3、社会保障和就业支出—红十字事业—其他红十字事业支出。

年初预算为18.00万元，支出决算为31.71万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：行政运行经费和其他红十字事业支出具体支出科目有所调整。

4、住房保障支出—住房改革支出—住房公积金。

年初预算为10.10万元，支出决算为11.61万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出194.00万元，其中：人员经费175.84万元，占基本支出的90%,主要包括基本工资、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、住房公积金等；公用经费18.16万元，占基本支出的10%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维护费、劳务费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.68万元，支出决算为3.78万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比。

公务接待费支出预算为0.70万元，支出决算为0.47万元，完成预算的67%，决算数小于预算数的主要原因是接待次数减少，与上年相比减少0.23万元，减少33%,减少的主要原因是接待次数减少。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比。

公务用车运行维护费支出预算为1.98万元，支出决算为3.31万元，完成预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是工作需要公务用车使用频率增加，与上年相比增加1.33万元，增加67%,增加的主要原因是工作需要公务用车使用频率增加。

（二）“三公”经费支出决算具体情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务接待费支出决算0.47万元，占12%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算3.31万元，占88%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,无此项经费支出。

2、公务接待费支出决算为0.47万元，全年共接待来访团组6个、来宾44人次，主要是接待省红会以及区县红会工作联系发生的接待支出。 

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.31万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费3.31万元，主要是公车维护、停车过路以及加油费用支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、机关运行经费支出说明

2021年度本单位机关运行经费支出18.16万元，比年初预算数减少17.24万元，减少48%，主要原因是：业务需求有所调整，经费列支口径不同。比上年决算数减少2.11万元，减少10%，主要原因是：业务需求有所变动。

十、一般性支出情况说明

2021年度本单位开支会议费0.81万元，用于召开系统工作会议（三类会议），人数67人，内容为红会系统工作汇报、交流等；开支培训费0万元；开支节庆、晚会、论坛、赛事等0万元。

十一、政府采购支出说明

2021年度本单位政府采购支出总额7.29万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出7.29万元。授予中小企业合同金额7.29万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额7.29万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是普通公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，组织对常德市红十字会开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出286.09万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，很好的完成了2021年的绩效目标，同时也制定了2022年的绩效目标，下一步将更好的、科学的完成绩效目标。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位为整体绩效自评，无部门决算中项目绩效自评。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

本单位为整体绩效自评，无部门评价项目。

第四部分

名词解释

  一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公

用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附  件

2021年度常德市红十字会整体支出

绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构、人员构成

常德市红十字会为独立财务核算单位，财政预算一级拨款单位，内设机构2个，分别为办公室和赈济联络部。2021年共有人员15人。其中：在编在职9人；退休人员3人；提前退休人员1人；临聘人员2人。

（二）单位主要职责

1、宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》，指导区县（市）红十字会工作。

2、开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助。

3、开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护。

4、参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作。

5、组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。

6、依法开展社会募捐活动。

7、宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书，并依照有关规定开展工作。

8、完成市人民政府交办和委托的其他工作。

（三）部门绩效总目标

立足宗旨，人道为民，依法履职,开拓进取，大力弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，积极发挥党委政府在人道领域的助手和联系人民群众的桥梁纽带作用，围绕中心，服务大局，大力推进“三救三献”核心业务，服务民生，传递正能量，为促进常德经济社会高质量发展作出积极贡献。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

市红会决算报表反映，本年度在基本支出科目下进行核算的支出总金额为194.00万元。

（二）项目支出情况

市红会决算报表反映，本年度在项目支出科目下进行核算的支出总金额为92.09万元。

三、政府性基金预算支出情况

无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

1.人道救助温暖人心。一是积极向上级红会争取人道救助款物。争取省红十字会人道救助金；开展小天使基金申报工作；向省红十字会申请桃源县、澧县、安乡3个博爱家园项目专项资金，以及总会疫情防控专项资金、省红十字会慰问器官捐献家属资金；接收总会省会转赠、下拨奶粉、口罩、帐篷等物资。二是积极开展接受捐赠和募捐活动。三是积极开展红十字博爱送万家、赈灾救灾、疫情防控、助教助学和慰问“三献”困难家庭、重特大疾病患者等人道救助工作。

2.备灾救灾规范高效。不断规范物资储备仓储管理，强化备灾救灾队伍建设，着力提高应急反应能力。一是制定了《常德市红十字会救灾物资储备管理制度》，建立了物资出入库电子台账，备灾救灾工作进一步提质增效。二是提升灾害救援能力。三是积极争取救助资源。

3.救护培训有序开展。认真实施应急救护培训推进年活动，健全红十字应急救护培训工作长效机制。一是扎实开展应急救护“五进”，2021年全市共培训红十字救护员785人，培训CPR+AED持证人员582人，普及培训44050人，获得第三届湖南省红十字应急救护大赛三等奖。二是广泛争取有关部门的支持，联合市应急管理局共同举办了“世界急救日”主题宣传活动，并积极与市卫健委对接，助力推动全市AED的投放工作。三是加强师资队伍建设，积极组织救护师资培训，充实我市应急救护培训师资队伍。

4.无偿献血效果明显。全方位开展爱心宣传，倡导社会公众参与无偿献血。一是发挥市、县两级红十字会联动功效，2021年共组织47957人次参与无偿献血，献血总量达17.53吨。二是加强与市中心血站的合作，积极开展“5·8世界红十字日”主题宣传活动、“世界献血者日”全市优秀志愿者表彰活动、隆重庆祝“建党100周年”等系列活动，全年共计开展无偿献血志愿服务活动33次，新增志愿者143人次。三是宣传阵地与人道关怀取得新成效，通过邀请市领导慰问无偿献血困难家庭，在全市各小区衣物回收箱上张贴宣传画，积极联合各区县市红十字会组织开展慰问活动等，为全市无偿献血工作创造了更好的氛围。

5.造血干细胞捐献成效突出。持续深入开展造血干细胞无偿捐献工作，社会影响力进一步扩大。一是积极开展志愿者招募工作。全年共招募志愿者入库207人，获评2021年度造血干细胞捐献工作最佳进步奖。二是提高志愿者入库质量，通过电话回访，淘汰了一批因各种原因放弃入库的志愿者，保障了入库有效率。三是提升了对捐献者的人道关怀，对历年来所有造血干细胞捐献者开展了回访慰问活动。四是在汉寿、石门县红十字会的协助下，为捐献者提供了更加优质的服务，包括全程陪护、心理支持等，2021年我市成功完成捐献4人次，得到了捐献者的一致好评。

6.人体器官捐献演绎大爱。强化沟通、协调与服务，稳步推进全市人体器官（组织）捐献工作开展。一是积极整合资源、寻求助力。与市卫健委联合下发了《关于进一步推进我市人体器官捐献工作的通知》。二是扎实开展基础工作。全年共完成人体器官捐献48例，其中大器官141个（肾脏94个、肝脏47个），遗体捐献2例，角膜捐献10例。其中汉寿县、安乡县红十字会人体器官捐献数量位于全市前列。三是持续开展宣传与志愿登记，全面铺开公益广告宣传，全年共完成登记3833人，较去年同期增幅达8%。

7、主题宣传特色鲜明。围绕重大节日积极开展主题宣传活动。在“5.8红十字博爱宣传周”以及“世界急救日”活动期间，全市红十字会系统集中时间、集中力量，积极开展应急救护培训、无偿献血、医疗援助等志愿服务活动。整个活动期间，全市共开展系列宣传活动68次，制作投放宣传标语280条，发放宣传资料35500份，受益群众达50000人次，社会反响强烈。在“防灾减灾日”、“六一儿童节”、“世界献血者日”，市县两级红十字会也都积极开展了形式多样的宣传活动。

七、存在的问题及原因分析

1、对绩效目标的部分指标设置不够精准，部门绩效管理不够科学。

2、由于预算编制与实际执行有差异，存在调整预算现象，管理措施不够到位。

八、下一步改进措施

1、提高认识，突出重点。

2、强化管理，科学编制。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

根据《常德市红十字会2021年度部门整体支出绩效自评表》评分，市红会得分95分。总的来说市红会的各项工作推进良好，基础有待加强。

十、其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况。