常德市红十字会

2022年度部门决算公开

目  录

第一部分 常德市红十字会单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

常德市红十字会单位概况

一、部门职责

（一）宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》，指导区县（市）红十字会工作。

（二）开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助。

（三）开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护。

（四）参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作。

（五）组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。

（六）依法开展社会募捐活动。

（七）宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书，并依照有关规定开展工作。

（八）完成市人民政府交办和委托的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。根据市编委办核定，本单位内设科室2个，所属事业单位1个，全部纳入2022年度部门决算编制范围。

    内设科室分别是办公室和赈济联络部。

所属事业单位是市红十字会备灾救灾培训中心。

（二）决算单位构成。本单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括：常德市红十字会本级以及所属预算单位市红十字会备灾救灾培训中心。因市红十字会备灾救灾培训中心人、财、物均未独立，归常德市红十字会统一管理。

第二部分

部门决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

                                                                                                                                    公开05表

      部门：常德市红十字会                                                                                                         单位：万元

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计343.00万元。与上年相比，增加22.45万元，增长7%，主要是因为其他收入增加。支出总计343.00万元。与上年相比，增加22.45万元，增长7%，主要是因为工作开展业务需求增大支出增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计343.00万元，其中：财政拨款收入309.75万元，占90%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入33.25万元，占10%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计343.00万元，其中：基本支出229.24万元，占67%；项目支出113.76万元，占33%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计309.75万元，与上年相比，增加73.66万元,增长31%，主要是因为工作开展业务需求增大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出309.75万元，占本年支出合计的90%，与上年相比，财政拨款支出增加73.66万元，增长31%，主要是因为工作开展业务需求增大。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出309.75万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出295.72万元，占95%；住房保障支出14.03万元，占5%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为229.70万元，支出决算数为309.75万元，完成年初预算的100%，其中：

1、社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休。

年初预算为0万元，支出决算为2.72万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：具体支出核算科目有所调整。

2、社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休。

年初预算为0万元，支出决算为33.32万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员绩效考核奖。

3、社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出。

年初预算为11.24万元，支出决算为9.13万元，完成年初预算的81%，决算数小于年初预算数的主要原因是：具体支出核算科目有所调整。

4、社会保障和就业支出—红十字事业—行政运行。

年初预算为206.30万元，支出决算为248.78万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工作开展业务需求增大支出增加。

5、社会保障和就业支出—红十字事业—其他红十字事业支出。

年初预算为0万元，支出决算为1.00万元，完成年初预算的100%，决算数小于年初预算数的主要原因是：行政运行经费和其他红十字事业支出具体支出科目有些调整。

6、社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出。

年初预算为0.76万元，支出决算为0.76万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

7、住房保障支出—住房改革支出—住房公积金。

年初预算为11.40万元，支出决算为14.03万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出229.24万元，其中：

人员经费202.89万元，占基本支出的89%,主要包括基本工资、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费26.35万元，占基本支出的11%，主要包括公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维护费、劳务费等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为3.28万元，支出决算为3.28万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比。

公务接待费支出预算为0.28万元，支出决算为0.28万元，完成预算的100%，决算数等于预算数。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比。

公务用车运行维护费支出预算为3.00万元，支出决算为3.00万元，完成预算的100%，决算数等于预算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.28万元，占9%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算3.00万元，占91%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.28万元，全年共接待来访团组4个、来宾27人次，主要是接待省红会以及区县红会工作联系发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.00万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费3.00万元，主要是用于公车维护、停车过路以及加油费用的支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金预算收支

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

本单位无国有资本经营预算收支

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出26.35万元，比年初预算数减少7.72万元，降低23%。主要原因是：业务需求有所调整，经费列支口径不同。

十一、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费1.35万元，一是召开红十字系统工作会议（三类会议），人数79人，内容为红会系统工作汇报、交流等；二是召开省红十字会到常《中华人民共和国红十字会法》专题立法调研会议（三类会议），人数31人，内容为《中华人民共和国红十字会法》办法（修改）专题立法调研；开支培训费6.24万元，用于开展应急救护培训，人数950人，内容为救护员持证培训；2022年本单位开支节庆、晚会、论坛、赛事等0万元。

十二、关于政府采购支出说明

本单位2022年度政府采购支出总额3.19万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.19万元。授予中小企业合同金额3.19万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.19万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。   

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是普通公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

我单位以立足宗旨，人道为民，依法履职,开拓进取，大力弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，积极发挥党委政府在人道领域的助手和联系人民群众的桥梁纽带作用，围绕中心，服务大局，大力推进“三救三献”核心业务，服务民生，传递正能量，为促进常德经济社会高质量发展作出积极贡献为总目标，圆满的完成了2022年度各项工作，达到了年初定下的绩效目标。

（二）存在的问题及原因分析

1、提高认识，突出重点，加强财务分析。

2、强化管理，完善部门预算编制。

第四部分

名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费支出。

第五部分 附件

附件5

2022年度常德市红十字会整体支出

绩效自评报告

单位名称：常德市红十字会

2023年6月28日

2022年度常德市红十字会整体支出绩效

自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构、人员构成

常德市红十字会为独立财务核算单位，财政预算一级拨款单位，内设机构2个，分别为办公室和赈济联络部。2022年共有人员16人。其中：在编在职10人；退休人员3人；提前退休人员1人；临聘人员2人。

（二）单位主要职责

1、宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》，指导区县（市）红十字会工作。

2、开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助。

3、开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护。

4、参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作。

5、组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。

6、依法开展社会募捐活动。

7、宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书，并依照有关规定开展工作。

8、完成市人民政府交办和委托的其他工作。

（三）部门绩效总目标

立足宗旨，人道为民，依法履职,开拓进取，大力弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，积极发挥党委政府在人道领域的助手和联系人民群众的桥梁纽带作用，围绕中心，服务大局，大力推进“三救三献”核心业务，服务民生，传递正能量，为促进常德经济社会高质量发展作出积极贡献。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

市红会决算报表反映，本年度在基本支出科目下进行核算的支出总金额为229.24万元。

（二）项目支出情况

市红会决算报表反映，本年度在项目支出科目下进行核算的支出总金额为113.76万元。

三、政府性基金预算支出情况

无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

1、人道救助温暖人心。一是积极向上级红会争取人道救助款物。争取省红十字会人道救助金;开展小天使基金申报;争取总会人体器官捐献家庭专项救助；向省红十字会成功申报石门县、临澧县2个博爱家园项目；接收总会省会转赠、下拨奶粉、药品、慰问箱、家庭包、棉被等物资。二是积极开展社会募捐活动。三是积极开展红十字博爱送万家活动。开展了赈灾救灾，关爱特困学子助教助学，慰问“三献”困难家庭、重特大疾病患者、一线抗疫人员、重阳节慰问养老院，关爱麻风病疗养员等工作。

2、救援救灾及时有效。一是规范物资储备管理。不断健全完善物资电子管理台账，规范物资接收与发放程序,提升物资储备管理质效。二是积极开展救灾工作。针对6月初突发的洪涝灾害，市红十字会第一时间收集灾情并及时向省红十字会争取援助，市县两级联合开展赈灾救灾工作，为鼎城区、桃源县2区县遭受洪涝灾害的困难群众发放了共计10万元的救灾款物。三是积极开展应急救援工作。积极参与应急管理部门救援演练活动，组织参与了数起溺水紧急救援行动，得到了广大市民的高度评价。

3、救护培训有序开展。大力推进应急救护培训工作开展。全年开展救护师资培训班1期，新增培训师资21人，师资提高2人；开展救护员培训班20期，新增持证救护员923人，其中救护员244人、（初级）救护员577人，“CPR+AED”102人；普及培训31310人次。一是加强基础性保障。新增成立市红十字应急救护、桃源县虎祥、安乡县水上救援3支志愿服务队，与常德市红十字水上救援志愿服务队共同承担救护培训工作任务，不断壮大了救护培训力量。采购心肺复苏模型、AED训练机、急救包等教学器材，有效保障了各项救护培训工作需要。二是加强救护培训信息化建设，全市“救灾身边.红十字应急救护服务平台”运行良好，我市应急救护培训信息化工作已经步入正轨。

4、无偿献血效果明显。加强与市中心血站合作，指导、联合市红十字无偿献血志愿服务队，积极开展多形式的主题宣传活动，全方位开展爱心宣传，倡导社会公众参与无偿献血。市县两级红十字会发挥联动功效，2022年共宣传发动48097人次参与无偿献血，献血总量达17吨。区县市方面，武陵区红十字会以区政府办的名义将年度无偿献血志愿者招募计划下达到各乡镇街道和区直单位，纳入了单位年度文明单位创建的考核指标体系；澧县红十字会开展了第四届“满血行动派”公益献血周活动，活动成效显著。

5、造血干细胞捐献成效突出。持续深入开展造血干细胞无偿捐献工作，2022年，我市共完成5例造血干细胞志愿者捐献，社会影响力进一步扩大。一是积极开展志愿者招募工作。全市招募新增造血干细胞志愿者入库312人，超额完成了省红十字会下达的年度指标任务。二是积极开展回访工作。安排专人对新增志愿者进行电话回访，严把质量关，淘汰了一批因各种原因放弃入库的志愿者，保障了入库有效率。三是积极开展服务工作。在有关县级红十字会的协助下，为捐献者提供了优质的人道服务，包括现场慰问、全程接送、陪护和心理支持等，获得了捐献者、捐献者家属以及社会上的一致好评。

6、人体器官捐献稳步推进。稳步推进全市人体器官（组织）捐献工作开展。一是扎实开展协调见证工作。2022年，全市共完成人体器官捐献协调见证39例，捐献大器官112个（其中肾脏78个、肝脏34个），遗体捐献1例，眼角膜捐献3例。二是持续开展宣传与志愿登记，共新增器官捐献志愿者登记注册3274人。清明节期间，开展了全市线上“云祭扫”纪念活动，共同缅怀人体器官捐献者。三是积极总结工作经验。拟于近期与市卫健委、市第一人民医院联合筹备召开全市人体器官捐献工作总结表彰大会，总结工作成绩、表彰先进典型、查找短板弱项，进一步激励激发工作热情，协力推动全市器捐工作高质量发展。

7、助力疫情防控。高度重视疫情防控工作，积极主动作为，助力全市疫情防控。一是市县两级红十字会抓实抓细常态化疫情防控各项措施，认真做好核酸检测、人员排查、排班值守、来访人员查验登记与报告等工作。二是积极响应防疫号召，携手爱心企业和志愿者积极投身疫情防控工作，为我市新冠肺炎疫情防控工作作出了贡献。

8、志愿服务蓬勃发展。一是服务活动丰富多彩。一年来，开展了进企业应急救护培训和防疫消杀、共创文明城联包带创、助力乡村振兴、协助养老院疫情防控、人体器官捐献志愿登记宣传季、普及海姆立克急救法关爱未成年人等丰富多彩的志愿服务活动。带领市红十字水上救援志愿服务队积极参加“沅澧——2022”军地应急力量联合防汛抗洪演练和“安全生产月”宣传咨询日活动。二是开展常态品牌服务。市红十字水上救援志愿服务队组织志愿者暑假期间开展沅江、柳叶湖巡航活动，广泛宣传防溺水和应急救护知识，成功营救溺水者数人，有效降低了市民溺亡事故发生。市红十字爱心志愿服务中心在社区、乡村开展了多次人道救助慰问活动，为困难群众纾困解难，取得了良好效果，获得了一致好评。三是建设壮大志愿服务组织。市本级成立市红十字应急救护志愿服务队；桃源县成立虎祥志愿服务队，同时成立了红十字基层组织；安乡县成立水上救援志愿服务队，鼎城区成立鼎城区蓝天救援队，部分县级红十字会也在积极筹备成立志愿服务组织。

9、新闻宣传丰富多彩。高度重视新闻宣传工作，强化新媒体建设，不断提升红十字会公信力和社会影响力。2022年，在中国红十字报、红网时刻、常德融媒、常德机关党建、常德文明网等媒体和市红十字会门户网站、微信公众号等发布新闻355篇。获评中国红十字会总会报刊宣传先进集体三等奖，并在省红十字会政务信息报送发布排名中位居全省前列，有力地提升了市红十字会的社会影响力。各区县市红十字会也积极开展了多种多样的宣传活动，其中安乡、鼎城、桃源、石门等红十字会积极开展新闻宣传报道工作，营造舆论氛围，扩大了红十字会社会影响力。

七、存在的问题及原因分析

1、对绩效目标的部分指标设置不够精准，部门绩效管理不够科学。

2、由于预算编制不精准导致与预算执行有差异，存在调整预算现象，管理措施不够到位。

八、下一步改进措施

1、提高认识，突出重点，加强财务分析。

2、强化管理，完善部门预算编制。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

根据《常德市红十字会2022年度部门整体支出绩效自评表》评分，市红十字会得分96分。总的来说市红十字会的各项工作推进良好，基础有待加强。

十、其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况。